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欧美av电影|欧美a级片|欧美群交|蝌蚪窝一个释放的网站关于2020年度预算执行和决算草案审计项目问题整改情况的报告
来源:   发布日期: 2021-07-29  访问量:

扬体发〔2021〕66号

2021年度,欧美av电影|欧美a级片审计局对我单位2020年度预算执行和决算草案情况进行了审计,根据审计报告要求,现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下:

一、审计整改工作组织落实情况

(一)欧美群交|蝌蚪窝一个释放的网站高度重视审计整改工作,将贵局所反馈问题及时向主要领导和局党组报告,并按领导要求明确责任分工,加强责任落实,依法依规落实整改工作,进一步建立健全管理制度。

(二)研究部署,强化整改意识。对审计发现的问题清单,与市审计局、市财政局等部门进一步核实,深刻剖析,逐条整改。

(三)强化长效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再度发生。

二、审计发现主要问题整改情况

审计报告中共反映问题4个,截至本报告日,已整改4个、正在整改0个、未整改0个。

(一)关于“非税收入未上缴国库”问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:我局根据审计整改要求,已于2021617日开具非税收入缴款书,将9013199元扬马专项资金上缴国库,并组织业务处室认真学习《政府非税收入管理办法》。(审计整改材料见后附件1)。

(二)关于“项目绩效目标设定不规范”问题整改情况。该问题正在落实整改措施。具体情况是:组织相关业务处室认真学习市财政局《关于印发市级部门预算绩效目标管理办法的通知》(扬财绩[2016]5号)文件精神,要求在编制2022年项目预算时,规范绩效目标编制,细化、量化绩效指标,科学反映预算资金预期投入、产出和效果,加强绩效目标跟踪和评价工作,提高财政资金的使用效益

(三)关于“未开展绩效自评价工作”问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:2021420日,根据市财政局工作部署,完成2020年度欧美av电影|欧美a级片|欧美群交|蝌蚪窝一个释放的网站整体支出绩效评价自评报告。(审计整改材料见后附件2

(四)关于“决算报表与账面不一致”问题整改情况。该问题已整改。具体情况是:与市财政局国库处对接,在公开2020年体育局部门决算时,将决算公开报表基本支出数据调成与账面基本支出数据一致,同时要求建立单位账务处理、决算编制审核制度,做实、做细单位账务处理、部门决算编制等工作,保证账账相符、账实相符、账表相符。(审计整改材料见后附件3

三、需要关注的事项整改及反馈情况

审计报告中共反映需要关注的事项0个,截至本报告日,已整改0个、正在整改0个、未整改0个。

四、对审计整改工作的建议和意见

本次审计为我们提供了一个非常难得的学习机会,让我们看到了工作中存在的不足,我们将对照检查,积极整改,改变惯性思维,加强财务管理,严格执行内部控制制度,树立严谨、细致、务实的工作作风,更加规范有效地做好预算编制、绩效目标制定、部门决算编制等工作,进一步加强业务知识学习,努力提升财务管理水平。

特此报告!

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2021729

附件:被审计单位整改情况反馈表(问题).docx

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